Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3750/2025 EM ANEXO P/ ONIBUS IVZ0024 CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO N°03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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3.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3750/2025 EM ANEXO P/ ONIBUS IVZ0024 CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO N°03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
3.560,00
15/09/2025
Conforme DANFE Nº E/114;
REF. EMPENHO 4885/2025
14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
3.560,00
TOTAL
3.560,00
3.560,00
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SALDO A PAGAR
3.560,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
