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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4886	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ESTUDATES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA, SAINDO DE IRAÍ RS COM DESTINO A ESTEIO RS PARA A FEIRA DA EXPOINTER C/ SAIDA DIA 02/09/2025 E RETORNO DIA 03/09/2025.	0,00	4.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ESTUDATES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA, SAINDO DE IRAÍ RS COM DESTINO A ESTEIO RS PARA A FEIRA DA EXPOINTER C/ SAIDA DIA 02/09/2025 E RETORNO DIA 03/09/2025.	4.750,00
02/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/1734; REF. EMPENHO 4886/2025 12401 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.		4.750,00
TOTAL		4.750,00	4.750,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.750,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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