| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
| Número do empenho: | 4886 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ESTUDATES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA, SAINDO DE IRAÍ RS COM DESTINO A ESTEIO RS PARA A FEIRA DA EXPOINTER C/ SAIDA DIA 02/09/2025 E RETORNO DIA 03/09/2025. | 0,00 | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ESTUDATES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA, SAINDO DE IRAÍ RS COM DESTINO A ESTEIO RS PARA A FEIRA DA EXPOINTER C/ SAIDA DIA 02/09/2025 E RETORNO DIA 03/09/2025. | 4.750,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1734; REF. EMPENHO 4886/2025 12401 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. | 4.750,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2025 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - 12401 | 4.636,00 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4886/2025 | 114,00 | ||
| TOTAL | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/09/2025 | 114,00 | Lançada | |
| TOTAL | 114,00 |
