3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ESTUDATES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA, SAINDO DE IRAÍ RS COM DESTINO A ESTEIO RS PARA A FEIRA DA EXPOINTER C/ SAIDA DIA 02/09/2025 E RETORNO DIA 03/09/2025.
0,00
4.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ESTUDATES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA, SAINDO DE IRAÍ RS COM DESTINO A ESTEIO RS PARA A FEIRA DA EXPOINTER C/ SAIDA DIA 02/09/2025 E RETORNO DIA 03/09/2025.
4.750,00
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/1734;
REF. EMPENHO 4886/2025
12401 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
4.750,00
16/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2025
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - 12401
4.636,00
16/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4886/2025
114,00
TOTAL
4.750,00
4.750,00
4.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
