Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4889 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2025 |
Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO. P/ ONIBUS IUC6285. CONF.CONTRATO N°171/2025, PREGÃO ELETRONICO N°09/2025. |
0,00 |
5.516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO. P/ ONIBUS IUC6285. CONF.CONTRATO N°171/2025, PREGÃO ELETRONICO N°09/2025. |
5.516,00 |
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TOTAL |
5.516,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.516,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.