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Última atualização realizada em 09/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPRYMEX COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4890 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40UN CAMISETA M/C EM TECIDO DRYFIT GOLDRY,POLIESTER LEVE COM FIO AMACIANTE,COM TRATAMENTO UV E ANTIBACTERIANO. , 40UN CALÇÃO TECIDO DRYFIT EURODRY,100% POLIESTER, 40PAR MEIÃO PROFISSIONAL. P/ CMD IRAI. 0,00 4.836,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Valor Empenhado referente a: 40UN CAMISETA M/C EM TECIDO DRYFIT GOLDRY,POLIESTER LEVE COM FIO AMACIANTE,COM TRATAMENTO UV E ANTIBACTERIANO. , 40UN CALÇÃO TECIDO DRYFIT EURODRY,100% POLIESTER, 40PAR MEIÃO PROFISSIONAL. P/ CMD IRAI. 4.836,00
TOTAL 4.836,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.836,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.