SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 DUZIA DE OVOS , 2 UN CAFE MELITA 250G, 4 UN GOIABADA PREDILECTA , 2 UN LEITE AURORA, 3 UN BOLACHA P/ CURSO GESTÃO FINANCEIRA.
0,00
155,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: 2 DUZIA DE OVOS , 2 UN CAFE MELITA 250G, 4 UN GOIABADA PREDILECTA , 2 UN LEITE AURORA, 3 UN BOLACHA P/ CURSO GESTÃO FINANCEIRA.
155,80
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62438889;
REF. EMPENHO 4891/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
155,80
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
155,80
TOTAL
155,80
155,80
155,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
