| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 DUZIA DE OVOS , 2 UN CAFE MELITA 250G, 4 UN GOIABADA PREDILECTA , 2 UN LEITE AURORA, 3 UN BOLACHA P/ CURSO GESTÃO FINANCEIRA. | 0,00 | 155,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 DUZIA DE OVOS , 2 UN CAFE MELITA 250G, 4 UN GOIABADA PREDILECTA , 2 UN LEITE AURORA, 3 UN BOLACHA P/ CURSO GESTÃO FINANCEIRA. | 155,80 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62438889; REF. EMPENHO 4891/2025 14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 155,80 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 155,80 | ||
| TOTAL | 155,80 | 155,80 | 155,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
