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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4892 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CUCA SIMPLES CASA DAS CUCAS, 1UN CHÁ , 1UN GUARDANAPO p/ secretaria da assistencia social p/oficina das arteiras do cras. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN CUCA SIMPLES CASA DAS CUCAS, 1UN CHÁ , 1UN GUARDANAPO p/ secretaria da assistencia social p/oficina das arteiras do cras. 40,00
02/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62438666; REF. EMPENHO 4892/2025 14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. 40,00
05/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.