Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1,2H DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA PROFUNDIDADE E PRESAGEM, 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 1UN Socorro Mecanico ATE A LINHA CORTICEIRA. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1,2H DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA PROFUNDIDADE E PRESAGEM, 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 1UN Socorro Mecanico ATE A LINHA CORTICEIRA. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
530,00
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1603;
REF. EMPENHO 4899/2025
13044 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
530,00
19/09/2025
Pagamento de Empenho 4899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
