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Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4899	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1,2H DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA PROFUNDIDADE E PRESAGEM, 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 1UN Socorro Mecanico ATE A LINHA CORTICEIRA. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	0,00	530,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1,2H DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA DA PROFUNDIDADE E PRESAGEM, 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 1UN Socorro Mecanico ATE A LINHA CORTICEIRA. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	530,00
12/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1603; REF. EMPENHO 4899/2025 13044 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG		530,00
19/09/2025	Pagamento de Empenho 4899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00