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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4902	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,3333H SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA E GUIA DA CAÇAMBA, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DA CAIXA E MONTAR. P/ MERCEDES IVM2711. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Valor Empenhado referente a: 2,3333H SERVIÇO DE ENDIREITAR PARALAMA E GUIA DA CAÇAMBA, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS DO SUPORTE DA CAIXA E MONTAR. P/ MERCEDES IVM2711. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	350,00
TOTAL		350,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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