Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4903 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CONTRA PINO, 1UN PINO 28 M.M, 1 QUEBRA DEDO 3/8, 1UN PINO R 6 M.M, 1UN ARRUELA 1,14/08/25, 1UN 1 pr 3/4 x2. P/ MERCEDES IVM2711. |
0,00 |
101,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CONTRA PINO, 1UN PINO 28 M.M, 1 QUEBRA DEDO 3/8, 1UN PINO R 6 M.M, 1UN ARRUELA 1,14/08/25, 1UN 1 pr 3/4 x2. P/ MERCEDES IVM2711. |
101,20 |
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| 12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62630031;
REF. EMPENHO 4903/2025
13044 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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101,20 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4903/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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101,20 |
| TOTAL |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
