Valor Empenhado referente a: 2,2667H SERVIÇO DE ESCARREAR E SOLDAR CONCHA DIANTEIRA E SUPORTE DE SAPATA TRASEIRA. P/ RETRO 06. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: 2,2667H SERVIÇO DE ESCARREAR E SOLDAR CONCHA DIANTEIRA E SUPORTE DE SAPATA TRASEIRA. P/ RETRO 06. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025,CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
340,00
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1609;
REF. EMPENHO 4906/2025
13044 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
340,00
19/09/2025
Pagamento de Empenho 4906/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
