| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN AP PRESSÃO BIC AD NY F CONT CINZA PVC , 2 UN MANGUITO ADULTO 21,5 X 12 CM 122 MIKATOS P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN AP PRESSÃO BIC AD NY F CONT CINZA PVC , 2 UN MANGUITO ADULTO 21,5 X 12 CM 122 MIKATOS P/ SEC. SAUDE. | 410,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9912; REF. EMPENHO 4919/2025 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 410,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2025 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
