Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN AP PRESSÃO BIC AD NY F CONT CINZA PVC , 2 UN MANGUITO ADULTO 21,5 X 12 CM 122 MIKATOS P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN AP PRESSÃO BIC AD NY F CONT CINZA PVC , 2 UN MANGUITO ADULTO 21,5 X 12 CM 122 MIKATOS P/ SEC. SAUDE. |
410,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9912;
REF. EMPENHO 4919/2025
2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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410,00 |
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| 23/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2025
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
