| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO BANHEIRO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO BANHEIRO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 50,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7; REF. EMPENHO 4927/2025 17157 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 50,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2025 MARCELO FERNANDO MUNCH - 17157 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
