| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNGES MANUTENÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4932 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITAGEM DA COPA AGUAS DO MEL , NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025. P/ SEC. DESPORTO. | 0,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITAGEM DA COPA AGUAS DO MEL , NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025. P/ SEC. DESPORTO. | 3.300,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/87; REF. EMPENHO 4932/2025 16976 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.300,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2025 JUNGES MANUTENÇÕES LTDA - 16976 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
