Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNGES MANUTENÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4932 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITAGEM DA COPA AGUAS DO MEL , NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025. P/ SEC. DESPORTO. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITAGEM DA COPA AGUAS DO MEL , NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025. P/ SEC. DESPORTO. |
3.300,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/87;
REF. EMPENHO 4932/2025
16976 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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3.300,00 |
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| 25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2025
JUNGES MANUTENÇÕES LTDA - 16976 |
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3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
