3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:10UN SACOS LIXO STAR ROLO 15LT,6UN VASSOURA NYLON NOVICA,6UN RODO DE PLASTICO DUPLO,6UN ODORIZANTE DE AMBIENTE,6UN AGUA SANITARIA QBOA,6UN DESINFETANTE GIRANDO SOL,5UN PAPEL HIGIENICO STYLUS 12 ROLOS P/SECRETARIA DE SAUDE.
0,00
649,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Valor Empenhado referente a:10UN SACOS LIXO STAR ROLO 15LT,6UN VASSOURA NYLON NOVICA,6UN RODO DE PLASTICO DUPLO,6UN ODORIZANTE DE AMBIENTE,6UN AGUA SANITARIA QBOA,6UN DESINFETANTE GIRANDO SOL,5UN PAPEL HIGIENICO STYLUS 12 ROLOS P/SECRETARIA DE SAUDE.
649,80
03/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/166;
REF. EMPENHO 4933/2025
9539 - ROSANE KUHNE - ME Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
649,80
11/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4933/2025
ROSANE KUHNE - ME - 9539
649,80
TOTAL
649,80
649,80
649,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
