3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 UN SACOS PARA LIXO 100 LT,6UN DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM 5 LT,6UN ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE LAVANDA ,6UN AGUA SANITARIA QBOA 2L.p/SECRETARIA DE SAUDE P/ACADEMIA DE SAUDE.
0,00
354,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Valor Empenhado referente a: 10 UN SACOS PARA LIXO 100 LT,6UN DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM 5 LT,6UN ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE LAVANDA ,6UN AGUA SANITARIA QBOA 2L.p/SECRETARIA DE SAUDE P/ACADEMIA DE SAUDE.
354,30
03/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/167;
REF. EMPENHO 4934/2025
9539 - ROSANE KUHNE - ME Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
354,30
11/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2025
ROSANE KUHNE - ME - 9539
354,30
TOTAL
354,30
354,30
354,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
