Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3788/2025 EM ANEXO. CONF. TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO NRO. 01/2025.
0,00
11.643,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3788/2025 EM ANEXO. CONF. TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO NRO. 01/2025.
11.643,83
03/09/2025
Conforme DANFE Nº E/1825;
REF. EMPENHO 4936/2025
28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
11.643,83
11/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2025
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
11.643,83
TOTAL
11.643,83
11.643,83
11.643,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
