| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3788/2025 EM ANEXO. CONF. TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO NRO. 01/2025. | 0,00 | 11.643,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3788/2025 EM ANEXO. CONF. TERMO DE ADESÃO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO NRO. 01/2025. | 11.643,83 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº E/1825; REF. EMPENHO 4936/2025 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 11.643,83 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 11.643,83 | ||
| TOTAL | 11.643,83 | 11.643,83 | 11.643,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
