Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4937 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 13978749., ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 13978759., ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 13978758. |
0,00 |
309,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 13978749., ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 13978759., ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART/CREA Nº 13978758. |
309,09 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Outros Nº 13978749; 13978758; 13978759;
REF. EMPENHO 4937/2025
535 - C.R.E.A. Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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309,09 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2025
C.R.E.A. - 535 |
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309,09 |
| TOTAL |
309,09 |
309,09 |
309,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
