| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 167,16LTS OLEO TIPO S10. P/ ONIBUS TQP4I05. CONF.CONTRATO Nº 63/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. | 0,00 | 1.111,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 167,16LTS OLEO TIPO S10. P/ ONIBUS TQP4I05. CONF.CONTRATO Nº 63/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. | 1.111,62 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/24692; 1/24622; REF. EMPENHO 4947/2025 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.111,62 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 1.108,96 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4947/2025 | 2,66 | ||
| TOTAL | 1.111,62 | 1.111,62 | 1.111,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/09/2025 | 2,66 | Lançada | |
| TOTAL | 2,66 |
