Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4947 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 167,16LTS OLEO TIPO S10. P/ ONIBUS TQP4I05. CONF.CONTRATO Nº 63/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. |
0,00 |
1.111,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 167,16LTS OLEO TIPO S10. P/ ONIBUS TQP4I05. CONF.CONTRATO Nº 63/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2025. |
1.111,62 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/24692; 1/24622;
REF. EMPENHO 4947/2025
1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.111,62 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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1.108,96 |
| 11/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4947/2025 |
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2,66 |
| TOTAL |
1.111,62 |
1.111,62 |
1.111,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/09/2025 |
2,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,66 |
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