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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4962 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (796,42 LTS P/ ISX 7779; 450,54 LTS P/ ISU 2354; 297,44 LTS P/ ISV 6525 E 66,92 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (77,43 LTS P/ IUB 3303; 311,98 LTS P/ IUC 6285; 794,06 LTS P/ IVZ 0024 E 453,49 LTS P/ JAO 3F82). 0,00 21.515,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (796,42 LTS P/ ISX 7779; 450,54 LTS P/ ISU 2354; 297,44 LTS P/ ISV 6525 E 66,92 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (77,43 LTS P/ IUB 3303; 311,98 LTS P/ IUC 6285; 794,06 LTS P/ IVZ 0024 E 453,49 LTS P/ JAO 3F82). 21.515,13
05/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/24641; 1/24607; 1/24551; 1/24710; 1/24614; 1/24682; 1/24542; 1/24742; 1/24713; 1/24639; 1/24671; 1/24498; 1/24533; 1/24585; 1/24636; 1/24605; 1/24690; 1/24543; 1/24521; 1/24563; 1/24649; 1/24724; 1/24666; 1/24582; 1/24525; 1/24709; 1/24590; 1/24653; 1/24652; 1/24534; REF. EMPENHO 4962/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 21.515,13
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 21.463,49
10/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4962/2025 51,64
TOTAL 21.515,13 21.515,13 21.515,13
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/09/2025 51,64 Lançada
TOTAL   51,64    

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