Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4972 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGÃO ELETRONICO Nº 20, 21, 22, 23, 24 E 25/2025. |
0,00 |
2.911,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGÃO ELETRONICO Nº 20, 21, 22, 23, 24 E 25/2025. |
2.911,90 |
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| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18174;
REF. EMPENHO 4972/2025
1773 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.911,90 |
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| 12/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
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2.911,90 |
| TOTAL |
2.911,90 |
2.911,90 |
2.911,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
