Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4974 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL - FUMPDEC |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 717,3218LTS OLEO TIPO S10 P/ RETRO 06, 1.231,8045LTS OLEO TIPO P/ RETRO 03 S10, 150LTS OLEO TIPO S10 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF. CONTRATO Nº63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº07/2025. SEC. OBRAS. FUNDEC/RS PORT. Nº 02/2025. |
0,00 |
13.959,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 717,3218LTS OLEO TIPO S10 P/ RETRO 06, 1.231,8045LTS OLEO TIPO P/ RETRO 03 S10, 150LTS OLEO TIPO S10 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF. CONTRATO Nº63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº07/2025. SEC. OBRAS. FUNDEC/RS PORT. Nº 02/2025. |
13.959,19 |
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| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024623; 1/024751; 1/024730; 1/024687; 1/024714; 1/024729; 1/024696; 1/024695; 1/024676; 1/024656; 1/024659; 1/024584; 1/024578; 1/024600; 1/024619; 1/024632; 1/024630; 1/024621; 1/024487; 1/024494; 1/024496; 1/024514; 1/024536; 1/024537; 1/024554;
REF. EMPENHO 4974/2025
1480 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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13.959,19 |
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| 12/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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13.925,66 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4974/2025 |
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33,53 |
| TOTAL |
13.959,19 |
13.959,19 |
13.959,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/09/2025 |
33,53 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,53 |
|
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