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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	498	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 562,67 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 75,28 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 596,66 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 465,22 LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 514,98 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 1.034,40 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 228,30 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 56,19LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757.	0,00	22.967,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	Valor Empenhado referente a: 562,67 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 75,28 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 596,66 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 465,22 LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 514,98 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 1.034,40 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 228,30 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 56,19LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757.	22.967,10
03/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/23006; 1/23003; 1/22977; 1/22964; 1/22948; 1/22905; 1/22864; 1/23018; 1/23008; 1/23002; 1/22994; 1/22981; 1/22968; 004/6717; 1/22955; 001/93654; 1/22928; 1/22938; 1/22914; 1/22904; 1/22899; 1/22886; 1/22866; 1/22852; 1/22862; 1/22827; 1/22829; 1/22842; 1/22846; 1/23016; 1/23009; 1/22995; 1/22965; 1/22950; 1/22926; 1/22889; 1/22884; 1/22867; 1/22863; 1/22828; 1/22848; 1/23011; 1/22996; 1/22978; 1/22967; 1/22963; 2/42606; 1/22949; 1/22956; 1/22940; 1/22931; 1/62119; 1/22916; 1/22903; 1/22900; 1/22887; 1/22868; 005/70958; 11/1667; 005/70872; 21/8281; 1/22854; 1/23022; 1/22983; 1/22858; 1/23007; 1/22998; 1/22993; 1/22970; 005/71514; 1/22934; 1/22915; 1/22902; 1/22881; 005/70843; 005/70903; 1/22855; 1/22979; 1/22890; 1/23010; 1/23001; 1/22992; 1/22960; 1/22951; 1/22927; 1/22935; 1/22912; 005/70974; 1/22901; 76/77219; 1/22885; 1/22873; 6/400225; 005/70864; 76/62809; 1/22857;		22.967,10
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			22.911,98
10/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 498/2025			55,12
TOTAL		22.967,10	22.967,10	22.967,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/02/2025	55,12		Lançada
TOTAL		55,12

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