Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 465,4424LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPACTADOR 02, 780,7515LTS DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA 01, 257,4924LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05. CONF.CONTRATO Nº63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº07/2025. SEC. OBRAS. |
0,00 |
9.924,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 465,4424LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPACTADOR 02, 780,7515LTS DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA 01, 257,4924LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05. CONF.CONTRATO Nº63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº07/2025. SEC. OBRAS. |
9.924,33 |
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| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024733; 1/024611; 1/024728; 1/024698; 1/024599; 1/024610; 1/024638; 1/024644; 1/024486; 1/024506; 1/024752;
REF. EMPENHO 4980/2025
1480 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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9.396,30 |
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| 05/09/2025 |
ESTORNO DE VALOR PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-528,03 |
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| 19/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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9.373,75 |
| 19/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4980/2025 |
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22,55 |
| TOTAL |
9.396,30 |
9.396,30 |
9.396,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/09/2025 |
22,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
22,55 |
|
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