| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO,1UN ACUCAR EUROCUCAR,1UN ARROZ BRINCO DE OURO ,2UN FEIJÃO ARBAZA,2UN LEITE AURORA,1UN OLEO DE SOJA,1UN MASSA,1UN SAL SUL,1UN NESCAFE SACHE,1UN BOLACHA MARIA.P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE JULIO CEZAR DA SILVA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO,1UN ACUCAR EUROCUCAR,1UN ARROZ BRINCO DE OURO ,2UN FEIJÃO ARBAZA,2UN LEITE AURORA,1UN OLEO DE SOJA,1UN MASSA,1UN SAL SUL,1UN NESCAFE SACHE,1UN BOLACHA MARIA.P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE JULIO CEZAR DA SILVA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 140,00 | ||
| 09/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62511538; REF. EMPENHO 4982/2025 14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 140,00 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
