621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20UN CAMISETA POLIVISCOSE COM ESTAMPA 30X40 SETEMBRO AMARELO. CONF.PLANO DE AÇÃO, PORTARIA Nº188/2024 - ALDEIA DO AEROPORTO.
0,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
Valor Empenhado referente a: 20UN CAMISETA POLIVISCOSE COM ESTAMPA 30X40 SETEMBRO AMARELO. CONF.PLANO DE AÇÃO, PORTARIA Nº188/2024 - ALDEIA DO AEROPORTO.
1.180,00
08/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62516844;
REF. EMPENHO 4983/2025
13605 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
1.180,00
16/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2025
RODRIGO COPCESKI - 13605
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
