| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN CAMISETA POLIVISCOSE COM ESTAMPA 30X40 SETEMBRO AMARELO. CONF.PLANO DE AÇÃO, PORTARIA Nº188/2024 - ALDEIA DO AEROPORTO. | 0,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 20UN CAMISETA POLIVISCOSE COM ESTAMPA 30X40 SETEMBRO AMARELO. CONF.PLANO DE AÇÃO, PORTARIA Nº188/2024 - ALDEIA DO AEROPORTO. | 1.180,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62516844; REF. EMPENHO 4983/2025 13605 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.180,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2025 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
