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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C.R.E.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Conta de Despesa:	3390.47.10.00.00.00 - TAXAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13566113, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13566107, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.	0,00	199,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13566113, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13566107, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.	199,28
07/01/2025	CONF. ART 13566113, ART 13566107; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		199,28
08/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2025 C.R.E.A. - 535			199,28
TOTAL		199,28	199,28	199,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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