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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: GASOLINA: 300,28LTS P/ JAF8D81; 87,08LTS P/ IWE7016. DIESEL S10: 134,92LTS P/ IVM2711; 277,19LTS P/IZU4H79; 286,94LTS P/ IZO1H25 E DIESEL COMUM: 123,03LTS P/ INT 1964 E 100,01LTS P/ AHI2386.	0,00	8.531,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	Valor Empenhado referente a: GASOLINA: 300,28LTS P/ JAF8D81; 87,08LTS P/ IWE7016. DIESEL S10: 134,92LTS P/ IVM2711; 277,19LTS P/IZU4H79; 286,94LTS P/ IZO1H25 E DIESEL COMUM: 123,03LTS P/ INT 1964 E 100,01LTS P/ AHI2386.	8.531,28
03/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/22961; 1/22847; 1/22975; 1/22991; 1/22883; 1/22845; 1/22944; 1/22871; 1/22921; 1/22976; 1/22947; 1/22913; 1/22874; 1/22859; 1/22843; 1/23017; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		8.531,28
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			8.510,80
10/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 500/2025			20,48
TOTAL		8.531,28	8.531,28	8.531,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/02/2025	20,48		Lançada
TOTAL		20,48