3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA IYU 5J48 REF. MES AGOSTO DE 2025, 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN IVT 6757 REF. MES AGOSTO DE 2025, 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN JAO 2E82 REF. MES AGOSTO DE 2025, 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN JBJ 1I34 REF. MES AGOSTO DE 2025.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
Valor Empenhado referente a: 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA IYU 5J48 REF. MES AGOSTO DE 2025, 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN IVT 6757 REF. MES AGOSTO DE 2025, 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN JAO 2E82 REF. MES AGOSTO DE 2025, 3 SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN JBJ 1I34 REF. MES AGOSTO DE 2025.
420,00
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3;
REF. EMPENHO 5000/2025
17151 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
420,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2025
MARCIO JOSE BOITA - 17151
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
