Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEORGINA MACHADO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5005 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2025. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2025. |
1.500,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/10;
REF. EMPENHO 5005/2025
17011 - GEORGINA MACHADO DA SILVA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.500,00 |
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| 19/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2025
GEORGINA MACHADO DA SILVA - 17011 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
