Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5006
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, CONF. LEI Nº 3557/2025, DECRETO Nº 027/2025.
0,00
3.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, CONF. LEI Nº 3557/2025, DECRETO Nº 027/2025.
3.360,00
15/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/14;
REF. EMPENHO 5006/2025
17176 - ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
3.360,00
23/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2025
ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS - 17176
3.360,00
TOTAL
3.360,00
3.360,00
3.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
