| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 5011 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN JCD 5B97 REF. MES AGOSTO DE 2025. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA SPIN JCD 5B97 REF. MES AGOSTO DE 2025. | 30,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2; REF. EMPENHO 5011/2025 17151 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI TEREZINHA RIBEIRO | 30,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 5011/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
