Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5015 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 57,0234LTS GASOLINA P/ TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONF.CONTRATO Nº63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº07/2025. |
0,00 |
366,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 57,0234LTS GASOLINA P/ TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONF.CONTRATO Nº63/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº07/2025. |
366,09 |
|
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024744; 1/024675; 1/024655; 1/024603; 1/024594; 1/024569; 1/024737;
REF. EMPENHO 5015/2025
1480 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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366,09 |
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| TOTAL |
366,09 |
366,09 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
366,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
