3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ARLA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08 A 14/08/2025, PARA RETIRADA DE ONIBUS ESCOLAR CEDIDO AO MUNICIPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 419.
0,00
1.057,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ARLA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08 A 14/08/2025, PARA RETIRADA DE ONIBUS ESCOLAR CEDIDO AO MUNICIPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 419.
1.057,40
09/09/2025
Conforme Adiantamento Nº 419;
REF. EMPENHO 5018/2025
8644 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
1.057,40
17/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2025
ISAQUIEL PALOSCHI - 8644
1.057,40
TOTAL
1.057,40
1.057,40
1.057,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
