| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISAQUIEL PALOSCHI |
| Número do empenho: | 5018 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ARLA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08 A 14/08/2025, PARA RETIRADA DE ONIBUS ESCOLAR CEDIDO AO MUNICIPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 419. | 0,00 | 1.057,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ARLA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/08 A 14/08/2025, PARA RETIRADA DE ONIBUS ESCOLAR CEDIDO AO MUNICIPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 419. | 1.057,40 | ||
| 09/09/2025 | Conforme Adiantamento Nº 419; REF. EMPENHO 5018/2025 8644 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.057,40 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2025 ISAQUIEL PALOSCHI - 8644 | 1.057,40 | ||
| TOTAL | 1.057,40 | 1.057,40 | 1.057,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
