3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN, PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 29/07 A 21/08/25 PARA PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E SEMINARIOS DE ATUALIZAÇÃO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 421.
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105,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN, PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 29/07 A 21/08/25 PARA PARTICIPAR DE CURSOS, REUNIÕES E SEMINARIOS DE ATUALIZAÇÃO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 421.
105,63
09/09/2025
RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 42 PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
105,63
17/09/2025
Pagamento de Empenho 5020/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
105,63
TOTAL
105,63
105,63
105,63
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
