Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5022 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 19.5L24 P/ RETRO 05. P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 19.5L24 P/ RETRO 05. P/ SEC. OBRAS. |
800,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/59720;
REF. EMPENHO 5022/2025
17367 - LAUXEN PNEUS LTDASECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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800,00 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2025
LAUXEN PNEUS LTDA - 17367 |
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761,60 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5022/2025 |
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38,40 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/09/2025 |
38,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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38,40 |
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