| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5022 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 19.5L24 P/ RETRO 05. P/ SEC. OBRAS. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 19.5L24 P/ RETRO 05. P/ SEC. OBRAS. | 800,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/59720; REF. EMPENHO 5022/2025 17367 - LAUXEN PNEUS LTDASECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 800,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2025 LAUXEN PNEUS LTDA - 17367 | 761,60 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5022/2025 | 38,40 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/09/2025 | 38,40 | Lançada | |
| TOTAL | 38,40 |
