Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5023 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 215/75R17.5 P/ ONIBUS ISV6525, 2UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 900R20 P/ ONIBUS IUC6285. P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 215/75R17.5 P/ ONIBUS ISV6525, 2UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 900R20 P/ ONIBUS IUC6285. P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
2.900,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº SN/59719;
REF. EMPENHO 5023/2025
17367 - LAUXEN PNEUS LTDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.900,00 |
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| 23/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2025
LAUXEN PNEUS LTDA - 17367 |
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2.760,80 |
| 23/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5023/2025 |
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139,20 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/09/2025 |
139,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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139,20 |
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