| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5023 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 215/75R17.5 P/ ONIBUS ISV6525, 2UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 900R20 P/ ONIBUS IUC6285. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 215/75R17.5 P/ ONIBUS ISV6525, 2UN SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 900R20 P/ ONIBUS IUC6285. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 2.900,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme DANFE Nº SN/59719; REF. EMPENHO 5023/2025 17367 - LAUXEN PNEUS LTDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.900,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2025 LAUXEN PNEUS LTDA - 17367 | 2.760,80 | ||
| 23/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5023/2025 | 139,20 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/09/2025 | 139,20 | Lançada | |
| TOTAL | 139,20 |
