Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5024
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CMD DE IRAI, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DA AMZOP EM ERVAL SECO, IDA E VOLDA DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE ERVAL SECO/RS NO DIA 12/09/25.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CMD DE IRAI, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DA AMZOP EM ERVAL SECO, IDA E VOLDA DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE ERVAL SECO/RS NO DIA 12/09/25.
700,00
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/284;
REF. EMPENHO 5024/2025
16613 -SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA A. W. SEVERIANO
700,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
