Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5025
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3883/2025, EM ANEXO, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. ADMINISTRAÇÃO.
0,00
2.671,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3883/2025, EM ANEXO, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. ADMINISTRAÇÃO.
2.671,03
11/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/18920;
REF. EMPENHO 5025/2025
66 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI
2.581,08
09/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66
2.581,08
TOTAL
2.671,03
2.581,08
2.581,08
SALDO A PAGAR
89,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
