| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 5025 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3883/2025, EM ANEXO, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 2.671,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3883/2025, EM ANEXO, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 2.671,03 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/18920; REF. EMPENHO 5025/2025 66 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 2.581,08 | ||
| 09/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 2.581,08 | ||
| TOTAL | 2.671,03 | 2.581,08 | 2.581,08 | |
| SALDO A PAGAR | 89,95 | |||
