Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5027
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025.
0,00
5,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP.02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085193473, NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025.
5,75
10/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128845015;
REF. EMPENHO 5027/2025
14849 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
5,75
18/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
5,69
18/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5027/2025
0,06
TOTAL
5,75
5,75
5,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
