SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 3872/2025 EM ANEXO, P/PESSOA CARENTE JOCEMAR JOSE DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 3872/2025 EM ANEXO, P/PESSOA CARENTE JOCEMAR JOSE DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
140,00
11/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62588734;
REF. EMPENHO 5029/2025
14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
140,00
18/09/2025
Pagamento de Empenho 5029/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
