| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVID CAUTON |
| Número do empenho: | 5035 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO GAIOLA CROSS NOS DIAS 27 E 28/09/25. SEC. TURISMO. | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO GAIOLA CROSS NOS DIAS 27 E 28/09/25. SEC. TURISMO. | 2.800,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/57; REF. EMPENHO 5035/2025 16827 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 2.800,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2025 DAVID CAUTON - 16827 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
