SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 45UN TROFEU COM BASE EM MDF, MEDINDO 30CMX6MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM APLIQUES SOBREPOSTOS, ADESIVOS PERSONALIZADOS. P/ EVENTO GAIOLA CROSS.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
Valor Empenhado referente a: 45UN TROFEU COM BASE EM MDF, MEDINDO 30CMX6MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM APLIQUES SOBREPOSTOS, ADESIVOS PERSONALIZADOS. P/ EVENTO GAIOLA CROSS.
1.800,00
16/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/101986;
REF. EMPENHO 5036/2025
15785 - DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA SECRETARIA DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES
1.800,00
24/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2025
DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA - 15785
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
