| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 45UN TROFEU COM BASE EM MDF, MEDINDO 30CMX6MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM APLIQUES SOBREPOSTOS, ADESIVOS PERSONALIZADOS. P/ EVENTO GAIOLA CROSS. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 45UN TROFEU COM BASE EM MDF, MEDINDO 30CMX6MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COM APLIQUES SOBREPOSTOS, ADESIVOS PERSONALIZADOS. P/ EVENTO GAIOLA CROSS. | 1.800,00 | ||
| 16/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/101986; REF. EMPENHO 5036/2025 15785 - DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA SECRETARIA DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 1.800,00 | ||
| 24/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2025 DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA - 15785 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
