Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN SABONETE LIQUIDO DENOMAX 500ML, 12UN DESINFETANTE AQUA FAST 2L, 20UN SACO LIXO PRO LIXO 100L C/25, 24UN AGUA SANITARIA QBOA 1L, 12UN ALCOOL SUPER VALE 70 1L,2UN SABÃO EM PO BRILHANTE CX 2,2KG. P/ BALNEARIO OSVADO CRUZ. |
0,00 |
794,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5UN SABONETE LIQUIDO DENOMAX 500ML, 12UN DESINFETANTE AQUA FAST 2L, 20UN SACO LIXO PRO LIXO 100L C/25, 24UN AGUA SANITARIA QBOA 1L, 12UN ALCOOL SUPER VALE 70 1L,2UN SABÃO EM PO BRILHANTE CX 2,2KG. P/ BALNEARIO OSVADO CRUZ. |
794,05 |
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| 15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/18919;
REF. EMPENHO 5037/2025
66 - COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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794,05 |
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| 09/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2025
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 |
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794,05 |
| TOTAL |
794,05 |
794,05 |
794,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
