Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5039
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, Nº 531, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445755, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025.
0,00
4.219,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, Nº 531, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445755, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025.
4.219,89
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/128805133;
REF. EMPENHO 5039/2025
14849 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES
4.219,89
18/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5039/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
4.169,25
18/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5039/2025
50,64
TOTAL
4.219,89
4.219,89
4.219,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
