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Última atualização realizada em 24/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELICA ARBOIT FRITZEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5041	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS NO DIA 06/08 A 11/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO COSEMS/RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 422.	0,00	106,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS NO DIA 06/08 A 11/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO COSEMS/RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 422.	106,96
10/09/2025	PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		106,96
18/09/2025	Pagamento de Empenho 5041/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,96
TOTAL		106,96	106,96	106,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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