3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 19 E 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO EQUIPAMENTO NEBULIZADOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 425.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 19 E 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO EQUIPAMENTO NEBULIZADOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 425.
80,00
10/09/2025
Conforme Adiantamento Nº 425;
REF. EMPENHO 5044/2025
10378 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
80,00
18/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2025
SANDRA FOLLMANN DA COSTA - 10378
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
