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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO ANDRE NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5045	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 19, 20 E 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO EQUIPAMENTO NEBULIZADOR E OFICINA OUVIDORIA SUS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 423.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 19, 20 E 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO EQUIPAMENTO NEBULIZADOR E OFICINA OUVIDORIA SUS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 423.	120,00
10/09/2025	ADIANTAMENTO CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº423. PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		120,00
18/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2025 FABIO ANDRE NICOLINI - 2674			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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