| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 5054 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 70UN TIJOLOS O6 FUROS , 1UN SACO CIMENTO, 1UN SACO CAL , 0,5MT AREIA, 1UN BROCA CONCRETO 06 MM , 1UN BROCA CONCRETO 08 MM. P/ ESCOLA EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 302,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 70UN TIJOLOS O6 FUROS , 1UN SACO CIMENTO, 1UN SACO CAL , 0,5MT AREIA, 1UN BROCA CONCRETO 06 MM , 1UN BROCA CONCRETO 08 MM. P/ ESCOLA EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 302,39 | ||
| 15/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4496; REF. EMPENHO 5054/2025 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 302,39 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2025 ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 | 302,39 | ||
| TOTAL | 302,39 | 302,39 | 302,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
