Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5054 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 70UN TIJOLOS O6 FUROS , 1UN SACO CIMENTO, 1UN SACO CAL , 0,5MT AREIA, 1UN BROCA CONCRETO 06 MM , 1UN BROCA CONCRETO 08 MM. P/ ESCOLA EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
302,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 70UN TIJOLOS O6 FUROS , 1UN SACO CIMENTO, 1UN SACO CAL , 0,5MT AREIA, 1UN BROCA CONCRETO 06 MM , 1UN BROCA CONCRETO 08 MM. P/ ESCOLA EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
302,39 |
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| 15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/4496;
REF. EMPENHO 5054/2025
284 - ARI P. ZABLASKAS - ME SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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302,39 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2025
ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 |
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302,39 |
| TOTAL |
302,39 |
302,39 |
302,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
