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Última atualização realizada em 22/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: STL SEBERI TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5057	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CMD DE IRAI, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DA AMZOP,IDA E VOLTA DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE CAIÇARA/RS NO DIA 10/10/2025.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CMD DE IRAI, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DA AMZOP,IDA E VOLTA DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE CAIÇARA/RS NO DIA 10/10/2025.	700,00
TOTAL		700,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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