| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STL SEBERI TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5057 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CMD DE IRAI, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DA AMZOP,IDA E VOLTA DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE CAIÇARA/RS NO DIA 10/10/2025. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CMD DE IRAI, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DA AMZOP,IDA E VOLTA DA CIDADE DE IRAI/RS PARA CIDADE DE CAIÇARA/RS NO DIA 10/10/2025. | 700,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/815; REF. EMPENHO 5057/2025 17373 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 700,00 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2025 STL SEBERI TURISMO LTDA - 17373 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
