| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VENANCIO AIRES-RS ENTRE OS DIAS 19/08 A 05/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 424. | 0,00 | 591,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VENANCIO AIRES-RS ENTRE OS DIAS 19/08 A 05/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 424. | 591,46 | ||
| 11/09/2025 | ADIANTAMENTO CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº42- Secretária Municipal da Saúde- Vani Gromoski | 531,00 | ||
| 11/09/2025 | ESTORNO DE VALOR EM DUPLICIDADE. | -60,46 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 5063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 531,00 | ||
| TOTAL | 531,00 | 531,00 | 531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
