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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5063	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VENANCIO AIRES-RS ENTRE OS DIAS 19/08 A 05/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 424.	0,00	591,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VENANCIO AIRES-RS ENTRE OS DIAS 19/08 A 05/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 424.	591,46
11/09/2025	ADIANTAMENTO CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº42- Secretária Municipal da Saúde- Vani Gromoski		531,00
11/09/2025	ESTORNO DE VALOR EM DUPLICIDADE.	-60,46
19/09/2025	Pagamento de Empenho 5063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			531,00
TOTAL		531,00	531,00	531,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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